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中山市旅游局2017年度部门预算
发布日期:2017-02-09 来源:中山市旅游局 

 中山市旅游局2017年度部门预算

二〇一七年二月

 

 

 

目 录

 

第一部分 中山市旅游局单位概况

一、 中山市旅游局主要职责…………………………………3

二、 中山市旅游局机构设置………………………………..4

 

第二部分 2017年中山市旅游局预算表

一、中山市旅游局部门收支总体情况表…………….详见附表

二、中山市旅游局部门收入总体情况表……..…….详见附表

三、中山市旅游局部门支出总体情况表…………...详见附表

四、中山市旅游局财政拨款收支总表……………….详见附表

五、中山市旅游局一般公共预算支出表…………….详见附表

六、中山市旅游局一般公共预算基本支出表……….详见附表

七、中山市旅游局一般公共预算“三公”经费预算情况......................................详见附表

八、中山市旅游局政府性基金预算支出表………….详见附表

 

第三部分 2017年中山市旅游局预算情况说明

一、 关于中山市旅游局2017年收支预算情况的总体说明.5

二、 关于中山市旅游局2017年收入预算情况说明……….6

三、 关于中山市旅游局2017年支出预算情况说明……….6

四、 关于中山市旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………………………..6

五、 关于中山市旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………………..6

六、 关于中山市旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………8

七、 关于中山市旅游局2017年“三公”经费预算情况说明…………………………………………………………9

八、 关于中山市旅游局2017年政府性基本预算支出情况的说明……………………………………………………..9

 

第四部分 名词解释及其他

一、 名称解释………………………………………………..9

二、 机关运行经费安排使用情况说明…………………….11

三、 政府采购情况说明…………………………………….11

四、 国有资产占有使用情况说明………………………….11

五、 预算绩效情况说明…………………………………….11

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中山市旅游局单位概况

 

一、中山市旅游局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和方针政策;起草有关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。  

(二)负责旅游体制改革与旅游业发展重大问题的研究,引导旅游行业发展。

(三)制定并组织实施国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略以及国内、国际旅游形象宣传计划;组织重大旅游宣传推广活动;负责国内、国际旅游合作与交流事务;指导旅游行业的对外交流和合作;负责推进旅游行业信息化建设。

(四)组织市内旅游资源的普查工作;会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划;引导旅游业社会投资,引导旅游产品的开发和推广;负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

(五)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作;按照权限组织和指导饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(六)负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责制定和组织实施市级旅游紧急事件和安全事故应急救援预案;督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案;指导旅游应急救援,协调节假日旅游工作。

(七)制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

(八)承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

二、中山市旅游局机构设置

根据上述主要职责,中山市旅游局内设5个科室,分别为:办公室、行业管理科(合署质量监督管理所)、市场拓展科、资源开发科、综合科。

 

第二部分 2017年中山市旅游局预算表

一、中山市旅游局部门收支总体情况表

二、中山市旅游局部门收入总体情况表

三、中山市旅游局部门支出总体情况表

四、中山市旅游局财政拨款收支总表

五、中山市旅游局一般公共预算支出表

六、中山市旅游局一般公共预算基本支出表

七、中山市旅游局一般公共预算三公经费预算情况

八、中山市旅游局政府性基金预算支出表

 

第三部分 2017年中山市旅游局预算情况说明

一、关于中山市旅游局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中山市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。中山市旅游局2017年收支总预算21,283,519元。

二、关于中山市旅游局2017年收入预算情况说明

中山市旅游局2017年收入预算21,283,519元,其中上年结转938,000元,占4.41%;一般公共预算拨款收入20,345,519元,占95.59%

三、关于中山市旅游局2017年支出预算情况说明

 中山市旅游局2017年支出预算21,283,519元,其中:基本支出10,379,190元,占48.77%;项目支出10,904,329元,占51.23%

关于中山市旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中山市旅游局2017年财政拨款收支总预算21,283,519元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入20,345,519元、上年结转938,000元;支出包括:科技技术支出2,880,000元、社会保障和就业支出2,172,610元、商业服务业等支出16,159,619元、住房保障支出71,290元。

五、关于中山市旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中山市旅游局2017年一般公共预算当年拨款20,345,519元,比2016年年初预算数减少3,168,296元,主要是减少了2016年当年一次性项目孙中山故里旅游景区创5A工作经费的预算,因此导致了差异。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)支出2,880,000元,占14.15%;社会保障和就业(类)支出2,172,610元,占10.68%;商业服务业等(类)支出15,221,619元,占74.82%;住房保障支出(类)支出71,290元,占0.35%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业研究技术与开发(项)2017年预算数为2,880,000元,比2016年年初预算减少1,120,000元,下降28%,主要是2017年财政缩减支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为2,172,610元,比2016年年初预算增加117,270元,增长5.71%,主要是2017年退休人员增加。

3、商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)2017年预算数为8,135,290元,比2016年年初预算增加362,230元,增长4.66%

4、商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)2017年预算数为7,086,329元,比2016年年初预算减少2,609,084元,下降26.91%,主要是减少了2016年当年一次性项目孙中山故里旅游景区创5A工作经费的预算,因此导致了差异。

5、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2017年预算数为71,290元,比2016年年初预算增加71,290元,增长100%,主要是2017年部门增加此项目预算。

六、关于中山市旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明

中山市旅游局2017年一般公共预算基本支出10,379,190元,其中:

人员经费9,326,110元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭支出;

公共经费1,053,080元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中山市旅游局2017年“三公”经费预算情况说明

中山市旅游局2017年“三公”经费预算数为300,000元,其中:因公出国(境)费200,000元,公务用车购置用运行费0元,公务接待费100,000元。比2016年年初预算减少120,000元,主要是根据本年度工作计划,调减预算。

八、关于中山市旅游局2017年政府性基金预算支出情况的说明

中山市旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释及其他

一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中山市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)科学技术(类)技术研究与开发(款)产业研究技术与开发(项):指用于中山市旅游业发展,扶持旅游产业企业资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本部门离退休人员的支出。

(五)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项):指本部门的人员及机关运行支出。

(六)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项):指用于本部门的房租、物业管理的支出,及用于旅游产业推广支出、旅游行业业务管理的支出。

(七)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,本部门向符合条件人员发放的用于购房住房的补贴。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、机关运行经费安排使用情况说明

中山市旅游局2017年运行经费财政拨款预算1,035,080元,与2016年预算持平。

三、政府采购情况说明

中山市旅游局2017年政府采购预算938,000元,均为政府采购服务预算。

四、国有资产占有使用情况说明

截止2016630,中山市旅游局无公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

五、预算绩效情况说明

2017年实行绩效预算项目1个,涉及一般公共财政预算当年4,860,000元。




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